Ledgerion ERP Contable

Emisión de Egresos

Banco (opcional)

Forma de pago

Referencia / N° comprobante

Fecha pago

Monto total del pago

Fecha	Tipo	Documento	Proveedor	Detalle	Valor	Acción

Resumen

Control del pago y aplicado

Monto de pago

0.00

Cabecera: valor del pago

Total aplicado

0.00

Suma de “Valor” en grilla

Estado

Saldo del pago 0.00

Referencia —

Banco —

* Por defecto: no permite guardar si saldo del pago ≠ 0.

Observación

Proveedor

Selecciona el proveedor; luego se cargan sus facturas pendientes.

Total aplicado

0.00

Suma de “Pago” marcados

Facturas recibidas (pendientes)

Fecha	Proveedor	Documento	Total	Seleccionar	Pago

* Puedes seleccionar varias facturas y distribuir el pago (mismo comprobante).

Roles pendientes

Total seleccionado

0.00

Periodo	Empleado	Valor	Seleccionar	Pago

* Puedes pagar total o parcial (abono).

Obligaciones IESS

Total seleccionado

0.00

Periodo	Detalle	Valor	Seleccionar	Pago

* Marcando, se coloca por defecto el total (editable).

Obligaciones

Total seleccionado

0.00

Periodo	Impuesto	Detalle	Valor	Seleccionar	Pago

* Ejemplo: IVA, Retenciones, Imp. Renta, Multas, etc.